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中共岳阳市委岳阳市人民****接待处2018年部门预算公开

时间:2021-10-10 06:58 来源:网络整理 转载:ecc2016资讯网
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中共岳阳市委岳阳市人民****接待处2018年部门预算说明

目  录

第一部分 岳阳市接待处2018年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)收入预算

(二)支出预算

五、其他重要事项的情况说明

(一)****运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)****采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按****预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按****预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和****支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和****支出(按****预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按****预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按****预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和****支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和****支出(按****预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按****预算经济分类)

21.专项资金预算汇总表

22.****性****预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.****性****预算支出情况表(按****预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按****预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按****预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

第一部分 岳阳市接待处2018年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、认真贯彻岳办[2014] 16号文件精神,负责做好市委、市****、市****、市政协、岳阳军分区来岳阳重要客人的接待****工作;

2、做好岳阳历史、文化和经济社会发展成果的对外宣传讲解工作;

3、为市委、市****代表团外出考察学习做好联络****工作;

4、负责管理下属两个宾馆;

5、会同有关部门对本级党政****各部门和下级党政****国内公务接待工作进行监督检查。

(二)机构设置

根据市编委办核定,我处****共有参公事业编制18人,内设7个科室。

内设科室分别是:办公室、接待科、综合管理科、政工人事科、财务科、离退办、****党委7个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围是:岳阳市委市****接待处****

三、部门收支情况

我处2018年没有****性****预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用****性****预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2018年部门预算即我处****本级预算。收入包括经费拨款;支出包括保障处****基本运行的经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)收入预算:2018年年初预算数253.47万元,主要为经费拨款,收入较去年增加50.82万万元,主要是经费拨款增加50.82万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数253.47万元,其中,一般公共****支出193.51万元,社会保障和就业支出28.26万元,医疗卫生与计划生育15.45万元,住房保障16.25万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)****运行经费

2018年市接待处****运行经费当年一般公共预算拨款253.47万元,比2017年预算增加18.13万元,上升7.1%。增加的主要原因是公用经费由上年的人均8000元增加到15000元。

(二)“三公”经费预算

2018年****“三公”经费预算7.3万元与上年持平。其中公务接待费1.8万元,公务用车运行维护费5.5万元。因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次0人。

(三)****采购情况

2018年我处****采购预算总额0万元。其中,****采购货物预算0万元。

(四)绩效目标等预算绩效情况说明

2018年总体要求是深入学习贯彻党的十九大精神,以习****新时代****特色社会主义思想为指导,不忘初心,牢记使命,在市委市****的坚强领导下,严格执行****和省、市有关接待****规定,主动适应新形势,积极作为、忠诚履职,充分发挥接待处展示形象的窗口、传递友情的纽带、促进合作的桥梁、宣传推介的平台作用,不断推动政务接待工作新发展、新提高,优质高效、圆满完成各项政务接待任务。为保障政务运行、扩大对外交流、推动全市经济社会更好更快发展做出应有贡献。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。

(五)国有资产占用情况

2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

六、名词解释

1、****运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算需公开的表格(见附表)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按****预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按****预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和****支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和****支出(按****预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按****预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按****预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和****支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和****支出(按****预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按****预算经济分类)

21、****性****预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、****性****预算支出情况表(按****预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按****预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按****预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

市接待处2018预算公开表.xls

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