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岳阳市云溪区接待办公室2018年部门预算说明

时间:2021-10-10 06:59 来源:网络整理 转载:ecc2016资讯网
主要负责接待****、区****、区人民****、区政协属于接待范围的来区客人;配合****、区人民****及有关部门做好有关重要会议、重大活动的接待****工作;开发各种关系资源,发挥“****部”作用,为全区经济建设****,为本区领导外出参观、学习、考察和其他重

主要负责接待****、区****、区人民****、区政协属于接待范围的来区客人;配合****、区人民****及有关部门做好有关重要会议、重大活动的接待****工作;开发各种关系资源,发挥“****部”作用,为全区经济建设****,为本区领导外出参观、学习、考察和其他重大活动****;完成****、区****、区人民****、区政协主要领导交办的其它事项。

机构设置

核定全额拨款事业编制3名,其中主任1名,副主任1名,其人员参照公务员管理。现有人数3人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入30.07万元;支出仅包括接待办****基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数30.07万元,全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少18.82万元,主要原因是:上年度有项目支出,且在职人员较上年度减少了1人。

(二)支出预算,2018年年初预算数30.07万元,全部为一般公共****支出。一般公共****支出支出较去年减少8.82万元,主要原因是:减少了1名在职人员的基本支出,且****运行经费较上年度也有了一定的减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入30.07万元,具体安排情况如下:

基本支出:

2018年年初预算数为30.07万元,其中:工资福利支出19.67万元(含基本工资11.24万元、规范性公务员津补贴7.49万元、年终一个月工资奖0.94万元),办公费1.91万元(含办公费0.5万元、印刷费0.25万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.08万元、公务接待费0.54万元、工会经费0.13万元、福利费0.28万元工),工会经费0.09万元、****事业单位基本养老保险缴费3.75万元,医疗保险0.9万元,职业年金1.5万元,住房公积金2.25万元。

(二)项目支出:无。

四、其他重要事项的情况说明

1、****运行经费

2018年本级的****运行经费,当年一般公共预算拨款2万元,比2017年预算减少0.64万元,主要是进一步厉行节约压减****运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.54万元,全部为公务接待费。2018年“三公”经费预算与2017年增加0.54万元,主要原因是2017年经费预算未预算公务接待费。

3、****采购情况

无。

五、名词解释

1、****运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:岳阳市云溪区接待办公室2018年部门预算公开表.xls

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